Matriz de Planejamento Auditoria Governamental CGM-Niterói

A Matriz de Planejamento é um documento desenvolvido e utilizado pela CGM para orientar o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria com base nos principais riscos identificados, utilizado não apenas como um roteiro detalhado dos procedimentos que serão efetivados pelos auditores e servidores responsáveis pela auditoria, mas também, como uma etapa de pesquisa e estudo dos assuntos a serem abordados em cada auditoria. 

Por integrar a fase de planejamento de uma auditoria, não é um documento imutável, podendo ser adaptada no curso da fase de execução para melhor adequar-se à realidade encontrada pelos servidores responsáveis por sua aplicação. 

Disponível em: https://bit.ly/3AdbmqA

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Fonte:

CGM-Niterói